红字发票是供应商发票的一种，收到红字发票后，企业应该如何做分录？本文将介绍红字发票的基本概念，以及如何正确做分录的具体步骤，帮助企业正确处理红字发票，以确保财务记账的准确性。
红字发票是供应商发票的一种，收到红字发票后，企业应该如何做分录？下面就红字发票的基本概念及如何正确做分录进行介绍，以帮助企业正确处理红字发票，以确保财务记账的准确性。
红字发票是指供应商发票中发票号码、发票代码、发票金额等均为红字的发票，它是供应商发票的一种，可以作为财务会计记账的凭证。
红字发票的出现，一般是由于供应商发票中发票号码、发票代码、发票金额等信息有误，为了保证发票的真实性，供应商会把原发票撤销，重新开具红字发票。
1、首先，企业应该把收到的红字发票与原发票进行比对，确认发票信息是否正确，并记录发票的相关信息，以便后续记账使用。
2、接着，企业应该把原发票作废，并在会计凭证上注明“作废”，以便后续审核。
3、然后，企业应该把红字发票的信息记录在会计凭证上，并在会计凭证上注明“红字发票”，以便后续审核。
4、，企业应该把红字发票的相关信息记录在财务账簿上，以便后续查询和核对。
总之，收到红字发票后，企业应该把原发票作废，并正确记录红字发票的信息，以确保财务记账的准确性。
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