用友U8财务软件是一款普及度较高的财务管理软件，本文介绍了新版用友U8反结账的步骤，包括准备工作、审核反结账单据、反结账操作、反结账完成后操作以及反结账注意事项，以帮助用户正确使用新版用友U8反结账。
一、准备工作
1、确认反结账凭证有效，反结账单据信息正确；
2、确认税金调整凭证有效；
3、确认反结账凭证的发票号码、发票金额与反结账单据的信息一致；
4、确认反结账单据的凭证号码、凭证日期等信息是否正确；
5、确认反结账单据的应付金额、实付金额等信息是否正确。
二、审核反结账单据
1、核实反结账单据的凭证号码、凭证日期等信息是否正确；
2、核实反结账单据的应付金额、实付金额等信息是否正确；
3、核实反结账凭证的发票号码、发票金额与反结账单据的信息是否一致；
4、核实反结账凭证有效，反结账单据信息正确；
5、核实税金调整凭证有效。
三、反结账操作
1、登陆用友U8财务软件，点击“进销存”模块，打开“应收应付”；
2、点击“应收应付反结账”，进入反结账界面；
3、在反结账界面中，选择需要反结账的凭证，点击“确定”按钮；
4、核对反结账单据的信息，点击“确定”按钮；
5、点击“确定”按钮，完成税金调整。
四、反结账完成后操作
1、检查反结账单据的凭证号码、凭证日期等信息；
2、检查反结账单据的应付金额、实付金额等信息；
3、检查反结账凭证的发票号码、发票金额与反结账单据的信息是否一致；
4、检查反结账凭证有效，反结账单据信息正确；
5、检查税金调整凭证有效。
五、反结账注意事项
1、务必先审核反结账单据的信息，以确保反结账准确；
2、务必先确认反结账凭证有效，反结账单据信息正确；
3、务必先确认反结账凭证的发票号码、发票金额与反结账单据的信息一致；
4、反结账完成后，务必检查反结账单据的凭证号码、凭证日期等信息；
5、反结账完成后，务必检查反结账单据的应付金额、实付金额等信息，以确保反结账准确。
用友U8财务软件是一款普及度较高的财务管理软件，本文介绍了新版用友U8反结账的步骤，包括准备工作、审核反结账单据、反结账操作、反结账完成后操作以及反结账注意事项，以帮助用户正确使用新版用友U8反结账。在务必先审核反结账单据的信息，确认反结账凭证有效，反结账单据信息正确，并确认反结账凭证的发票号码、发票金额与反结账单据的信息一致，完成税金调整等准备工作；反结账完成后，务必检查反结账单据的凭证号码、凭证日期等信息，以及反结账单据的应付金额、实付金额等信息，以确保反结账准确。
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