用友ERP系统采购专用发票结算后，如何取消？首先，应根据采购专用发票的结算状态，选择正确的操作步骤；其次，在用友ERP系统中，可以通过取消采购专用发票的结算来实现取消；，如果采购专用发票已经被报销，则需要撤销报销单，才能取消结算。
用友ERP系统采购专用发票结算后，如何取消？为了解决这个问题，我们需要根据采购专用发票的结算状态，采取不同的操作步骤，以实现取消结算的目的。
一、采购专用发票未结算
如果采购专用发票未结算，可以直接在用友ERP系统中取消结算，取消结算的步骤如下：
1、登录用友ERP系统，进入“采购模块”；
2、点击“采购专用发票”，进入“采购专用发票”管理界面；
3、在“采购专用发票”管理界面，选择要取消结算的采购专用发票，点击“取消结算”按钮；
4、在弹出的确认框中，点击“确定”按钮，即可完成取消结算。
二、采购专用发票已结算
如果采购专用发票已经结算，可以通过撤销报销单的方式，取消结算，撤销报销单的步骤如下：
1、登录用友ERP系统，进入“报销模块”；
2、点击“报销单”，进入“报销单”管理界面；
3、在“报销单”管理界面，选择要取消结算的报销单，点击“撤销”按钮；
4、在弹出的确认框中，点击“确定”按钮，即可完成撤销报销单，取消结算。
三、总结
用友ERP系统采购专用发票结算后，如何取消？根据采购专用发票的结算状态，可以采取不同的操作步骤，实现取消结算的目的。如果采购专用发票未结算，可以直接在用友ERP系统中取消结算；如果采购专用发票已经结算，则需要撤销报销单，才能取消结算。
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