1、用友ERP系统采购专用发票结算后，首先要进行审核，确保发票内容的准确性。审核过程中，需要核实发票的日期、发票号码、发票内容、金额、税率等信息，以确保发票的真实性。
2、采购发票取消的方式有两种，一种是通过财务系统自动取消，另一种是通过ERP系统进行取消，两种方式都需要按照公司规定的流程进行操作。
3、财务确认取消采购发票，需要在ERP系统中进行操作，首先需要找到发票的财务确认，然后将发票信息输入系统，点击确认取消，完成发票取消的操作。
4、取消财务确认后，发票的状态会变为“已取消”，并且发票的金额会自动返还给供应商。同时，ERP系统中也会记录下取消的发票，以备后续查询。
5、用友ERP系统采购专用发票结算后，应该根据具体情况采取不同的取消方法，以保证采购发票的正确性和准确性。正确操作取消发票，能够有效避免财务损失，并且可以有效地提高企业的财务管理水平。
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