1、用友采购发票审核是什么？
用友采购发票审核是一个基本的财务流程，它的审核过程是由财务人员通过比较采购订单和发票的货物明细、价格等信息来确认发票真实性的过程。
2、用友采购发票审核的具体步骤
（1）审核采购订单：财务人员需要核对订单的商品名称、以确认订单的真实性；
（2）审核发票：财务人员需要核对发票的商品名称、以确认发票的真实性；
（3）比较订单和发票：财务人员需要比较采购订单和发票的货物明细、以确认发票的真实性；
（4）审核采购费用：财务人员需要核对采购费用的费用项目、金额、结算方式等信息，以确认采购费用的真实性；
（5）审核财务凭证：财务人员需要审核财务凭证的内容、金额、审核人等信息，以确认财务凭证的真实性。
3、用友采购发票审核的重要性
用友采购发票审核可以确保采购费用的真实性，避免财务支出发生虚假，从而有效保障企业财务安全，减少企业财务支出的风险。
4、用友采购发票审核的注意事项
（1）审核人员必须熟悉企业的财务规定，确保发票审核的准确性；
（2）确保发票的真实性，以防止企业财务支出发生虚假；
（3）审核人员应定期对发票进行审核，以保证发票审核的准确性；
（4）审核人员应记录发票审核的信息，以便日后查询和核对。
用友采购发票审核是一个基本的财务流程，它的审核过程是由财务人员通过比较采购订单和发票的货物明细、价格等信息来确认发票真实性的过程。用友采购发票审核的重要性及相关注意事项也应该被认真考虑，以便确保企业财务支出的真实性，避免财务支出发生虚假，有效保障企业财务安全。
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