用友软件是一款专业的企业管理软件，它可以帮助企业实现财务管理、人力资源管理、生产管理、销售管理等多种功能，并且拥有审核功能，可以帮助企业实现审核管理。那么，用友怎么反审核呢？本文将为您介绍用友反审核的具体操作步骤。
一、用友反审核的前提条件
在进行用友反审核之前，需要满足一定的前提条件，包括：
1. 反审核的单据必须是已经审核过的单据；
2. 反审核的单据必须是当前用户有权限反审核的单据；
3. 反审核的单据必须是未被其他用户锁定的单据；
4. 反审核的单据必须是未被其他用户修改的单据；
5. 反审核的单据必须是未被其他用户删除的单据。
二、用友反审核的具体操作步骤
1. 打开用友软件，登录账号；
2. 选择要反审核的单据，点击“反审核”按钮；
3. 在弹出的确认框中，点击“确定”按钮；
4. 在弹出的提示框中，点击“确定”按钮，完成反审核操作。
三、用友反审核的注意事项
1. 反审核操作一旦完成，单据的审核状态将变为“未审核”，此时可以对单据进行修改；
2. 反审核操作不可撤销，请谨慎操作；
3. 反审核操作会影响到单据的审核流程，请确保反审核操作的合法性；
4. 反审核操作会影响到单据的财务数据，请确保反审核操作的准确性。
用友反审核是一项重要的操作，可以帮助企业实现审核管理，但是也需要满足一定的前提条件，并且要注意一些注意事项，以确保反审核操作的正确性。只有掌握了用友反审核的具体操作步骤，才能够有效地实现审核管理，提高企业的管理效率。
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