用友预收冲应收是企业管理的重要环节，但是操作起来往往比较复杂，因此，如何正确操作用友预收冲应收，对于企业来说是一个重要的问题。本文将详细介绍用友预收冲应收的操作流程，以及相关的注意事项，帮助企业正确操作用友预收冲应收，提高企业的财务管理水平。
1、首先，在用友软件中打开“应收账款”，点击“新增”，在“应收账款类别”中选择“预收账款”；
2、在“客户”中选择对应的客户，然后在“”中填写预收账款的详细情况；
3、在“金额”中填写预收账款的金额，然后点击“确定”；
4、在“应收账款”中点击“新增”，在“应收账款类别”中选择“应收账款”；
5、在“客户”中选择对应的客户，然后在“”中填写应收账款的详细情况；
6、在“金额”中填写应收账款的金额，然后点击“确定”；
7、在“预收账款”中点击“冲应收账款”，然后在“应收账款”中选择对应的应收账款；
8、在“金额”中填写冲应收账款的金额，然后点击“确定”，即可完成用友预收冲应收的操作。
1、在操作用友预收冲应收时，应确保预收账款的金额大于应收账款的金额；
2、在操作用友预收冲应收时，应确保预收账款和应收账款的客户是同一个客户；
3、在操作用友预收冲应收时，应确保预收账款和应收账款的信息是一致的；
4、在操作用友预收冲应收时，应确保预收账款和应收账款的日期是一致的。
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