用友T3采购发票反审核是一个比较复杂的操作，但是只要按照步骤操作，就可以轻松完成。首先，要检查发票是否已经审核，如果已经审核，可以进行反审核操作；其次，要检查发票是否已经进行入库操作，如果已经进行入库操作，则不能进行反审核操作；，在反审核前，要检查发票上的数据是否正确，如果数据有误，可以进行修改后再进行反审核操作。反审核完成后，发票上的数据将被清空，发票状态也将变为“未审核”状态。
用友T3采购发票反审核是企业在采购管理中常见的操作，它可以帮助企业更好地管理采购发票，以便更好地控制采购成本。那么，用友T3采购发票反审核到底该如何操作呢？下面就为大家介绍一下用友T3采购发票反审核的操作步骤。
一、检查发票是否已经审核
在进行反审核操作之前，首先要检查发票是否已经审核，如果发票已经审核，则可以进行反审核操作；如果发票未审核，则不能进行反审核操作。
二、检查发票是否已经进行入库操作
在进行反审核操作之前，还要检查发票是否已经进行入库操作，如果发票已经进行入库操作，则不能进行反审核操作；如果发票未进行入库操作，则可以进行反审核操作。
三、检查发票上的数据是否正确
在进行反审核操作之前，还要检查发票上的数据是否正确，如果发票上的数据有误，可以先进行修改，然后再进行反审核操作；如果发票上的数据没有错误，则可以直接进行反审核操作。
四、进行反审核操作
如果经过上述检查，发票满足反审核条件，则可以进行反审核操作。反审核完成后，发票上的数据将被清空，发票状态也将变为“未审核”状态。
五、操作完成
完成上述步骤后，用友T3采购发票反审核操作就完成了，这样可以帮助企业更好地管理采购发票，以便更好地控制采购成本。
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