用友软件的反结账是企业财务管理的重要操作，如果出现反结账失误，如何取消反结账？本文将详细介绍用友软件反结账取消的操作流程，以及取消反结账的注意事项。
一、用友软件反结账取消操作流程
1、打开用友软件，在“凭证管理”中点击“反结账”，进入“反结账”页面；
2、在“反结账”页面中，点击“取消反结账”，进入“取消反结账”页面；
3、在“取消反结账”页面中，选择要取消反结账的凭证，点击“取消反结账”按钮；
4、系统会提示“取消反结账成功”，点击“确定”按钮，取消反结账操作完成。
二、取消反结账的注意事项
1、取消反结账后，凭证中的数据会恢复到反结账之前的状态，所以取消反结账前要仔细核对凭证，以免出现数据错误；
2、取消反结账后，凭证中的数据会恢复到反结账之前的状态，但是会产生新的凭证，所以取消反结账后要及时核对新凭证，以免出现数据错误；
3、取消反结账后，会产生新的凭证，所以取消反结账后要及时备份凭证，以免出现数据丢失。
三、总结
用友软件的反结账是企业财务管理的重要操作，如果出现反结账失误，可以通过取消反结账的操作来解决。本文详细介绍了用友软件反结账取消的操作流程，以及取消反结账的注意事项，希望对大家有所帮助。
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