采购发票是企业在进行采购活动时，收到的采购发票，它是企业支付货款的凭证，也是企业收入的证明，因此，采购发票的弃审是企业财务活动中的重要环节。本文将介绍采购发票弃审的步骤，以及弃审的注意事项，帮助企业正确处理采购发票弃审。
采购发票是企业在进行采购活动时，收到的采购发票，它是企业支付货款的凭证，也是企业收入的证明，因此，采购发票的弃审是企业财务活动中的重要环节。本文将介绍采购发票弃审的步骤，以及弃审的注意事项，帮助企业正确处理采购发票弃审。
一、采购发票弃审的步骤
1、登录财务系统，进入“采购发票”模块，点击“弃审”按钮，进入弃审页面；
2、在弃审页面，选择需要弃审的采购发票，点击“确定”按钮；
3、系统会自动把采购发票的状态改为“弃审”，同时，会自动生成一张弃审凭证，并显示在弃审页面；
4、点击“打印”按钮，将弃审凭证打印出来，保存为电子版，作为弃审的凭证。
二、采购发票弃审的注意事项
1、采购发票弃审前，要先确认采购发票的信息是否正确，如果有错误，要及时修改；
2、采购发票弃审后，要及时将弃审凭证进行存档，以备后续查询；
3、采购发票弃审后，要及时将货款转入供应商的账户，以确保供应商的权益；
4、采购发票弃审后，要及时将采购发票的状态改为“弃审”，以便后续的财务报表统计。
综上所述，采购发票弃审是企业财务活动中的重要环节，企业在进行采购发票弃审时，要正确操作，并且要注意上述注意事项，以保证采购发票弃审的顺利进行。
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